Dolibarr - Factures fournisseurs

Créer dans Factures fournisseurs

1. Crée la facture fournisseur depuis le menu Achats ou depuis une commande fournisseur.
2. Renseigne la date, les montants, les taxes, les références du fournisseur et l’échéance.
3. Valide la facture pour la rendre disponible au paiement.

Modifier et faire évoluer

1. Modifie les lignes ou montants tant que la facture est en brouillon.
2. Enregistre les paiements une fois validée.

Supprimer, désactiver ou archiver

1. Supprime une facture fournisseur brouillon créée par erreur.
2. Après validation, privilégie les corrections compatibles avec tes règles comptables.

Actions clés du module

• Créer une facture fournisseur
• Modifier un brouillon
• Supprimer un brouillon
• Saisir les paiements

Bonnes pratiques

• Associer commande et facture améliore le contrôle d’achat.